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2017年度部门预算公开
发布日期:2017-03-24  访问量:

2017年度市国土资源局预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针政策和法律法规,拟订有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的地方性规定和政策文件。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源法律法规和土地、矿产资源规划执行情况;组织指导全市国土资源行政执法工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织调处权属纠纷,查处重大违法案件。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。

4、负责全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大土地权属纠纷。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,开展土地确权、登记和分等定级工作。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。参与被征地农民基本生活保障工作。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、政府土地储备和土地节约集约利用。

7、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出调控土地市场的政策建议。  

8、负责全市矿产资源开发和地质勘查行业管理。 

9、承担地质环境保护和地质灾害预防治理的责任。   

10、承担全市测绘管理工作。负责管理全市测绘市场,组织协调全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设测绘的实施等工作。

11、依法征收土地、矿产资源收益,监督管理资金使用。

12、组织开展土地、矿产、测绘法制宣传科技工作和对外交流与合作。

13、按规定履行全市国土资源系统干部管理和队伍建设职责。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、以量质共建为标准,加强耕地资源三位一体管护。

2、以规划管控为引领,不断优化城乡用地布局。

3、以扶优保重为重点,加快推进供给侧结构性改革。

4、以节地增效为核心,深入推进土地节约集约利用。

5、以平稳健康为目标,加强土地市场的有序调控。

6、以规范规矩为底线,加快法治国土建设进程。

7、以信息技术为支撑,推动管理服务全面提档升级。

8、以全面从严治党为主题,提高精业敬业的能力水平。.

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构11个,分别是办公室、法规监察处、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质矿产处、财务处、人事处、行政服务处和调控与监测处。

市局本级下属单位5个,分别是国土资源执法监察支队、不动产登记中心、地价所、国土资源信息服务中心、土地储备中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表局本级包含扬州市国土资源局机关、国土资源执法监察支队的收支情况。

第二部分 扬州市国土资源局2017年度部门预算表

具体公开表见附件国土局预算公开附件.xls

第三部分  扬州市国土资源局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局2017年度收入、支出预算总计4171.45    万元,与上年相比收、支预算总计各增加1173.35万元,增长39.14  %。主要原因是数字扬州地理空间框架项目及扬州市第一次地理国情普查项目尾款在2017年支付。其中:

(一)收入预算总计 4171.45 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 2804.45   万元。

1)一般公共预算收入预算 2804.45 万元,与上年相比减少  193.65  万元,减少 6.46  %。主要原因是财政拨款收入预算保持不增长。

2)政府性基金收入预算  0  万元。

2.动用上年结余收入预算总计 1367  万元。与上年相比增加  1367 万元。主要原因是数字扬州地理空间框架项目及扬州市第一次地理国情普查等项目尾款在2017年支付。            3.其他资金收入预算总计  0  万元。

(二)支出预算总计 4171.45 万元。包括:

1.教育支出 18 万元,主要用于人员培训支出。与上年相比持平。

2.住房保障支出 117.25 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房帖等。与上年相比减少  12.34  万元,减少  9.52%。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

3.国土海洋气象等支出 4036.2 万元,主要用于局基本及项目支出等。与上年相比增加1185.69 万元,增加 41.6%。主要原因是数字扬州地理空间框架项目及扬州市第一次地理国情普查等项目尾款在2017年支付。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为 982.42 万元。与上年相比增加(减少)  82.76  万元,减少7.77 %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

项目支出预算数为 3189.03 万元。与上年相比增加 1256.11 万元,增长  64.98  %。主要原因是数字扬州地理空间框架项目及扬州市第一次地理国情普查等项目尾款在2017年支付。

单位预留机动经费预算数为  40  万元。与上年相比增加  40  万元。主要原因是去年未预留机动经费。

二、收入预算情况说明

扬州市国土资源局本年收入预算合计  4171.45   万元,其中:

一般公共预算收入   2804.45  万元,占   67.23  %

动用上年结余资金 1367  万元,占  32.77   %

三、支出预算情况说明

扬州市国土资源局本年支出预算合计  4171.45 万元,其中:

基本支出      982.42   万元,占   23.55    %

项目支出      3189.03  万元,占   76.45    %

单位预留机动经费  40   万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局2017年度财政拨款收、支总预算 2804.45  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少193.65  万元,减少6.46   %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017年财政拨款预算支出 2804.45  万元,占本年支出合计的 67.23  %。与上年相比,财政拨款支出减少 193.65  万元,减少 6.46  %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)支出  18  万元,与上年相比持平。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出 887.17  万元,与上年相比减少  70.42  万元,减少 7.35   %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

2.国土资源事务(款)一般行政事务(项)支出 1782.03  万元,与上年相比减少 110.89 万元,减少 5.86  %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

3.住房保障支出(款)支出 117.25  万元,与上年相比减少 12.34万元,减少 9.52  %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017年度财政拨款基本支出预算   872.42万元,其中:

(一)人员经费 892.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 90  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2804.45  万元,与上年相比减少 193.45  万元,减少 6.46  %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  982.42  万元,其中:

(一)人员经费  892.42   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 90  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1088.13 万元,与去年统计口径不一致。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市国土资源局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  13.5  万元,占“三公”经费的    40.3%;公务接待费支出  20  万元,占“三公”经费的 59.7    %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 13.5   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 13.5   万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革,支出减少。

3.公务接待费预算支出 20   万元,本年数小于上年预算数的主要原因局大力压缩接待支出。

扬州市国土资源局2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 44 万元,本年数小于上年预算数的主要原因局压缩会议经费支出。

扬州市国土资源局2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  18万元,与上年持平。



2017年度市土地储备中心预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、制定市区土地储备计划、土地储备年度计划、年度上市计划;

2、负责土地储备前期可行性研究分析、测算评估收储成本、申请编制规划条件、拟定储备土地上市方案;

3、受市政府委托承办土地征收、收购、储备等业务;

4、组织实施储备土地的前期开发整理;

5、负责土地上市和招商推介工作;

6、负责储备土地的管理和利用;

7、负责筹措和运作收储资金;

8、承办市政府、市局交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、年内市区新增收储土地1200亩,市区土地储备在库总量保持1万亩左右;

2、将城中村改造与土地储备联动推进,通过多元化主体实施、多方式灵活安置,确保市区实施改造城中村15个以上;

3、探索以购买服务方式,吸收社会资本,整治运河南路和运河北路周边环境,整合南部快速通道、古运河瘦西湖路沿线等收储地块;

4、适时推出一批区位好、竞争力强的收储地块上市,提高土地市场活跃度;

5、探索与各区(功能区)开展联合储备,推进工业用地成片整合。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构4个,分别是计划财务科、收购储备科、资产管理科、综合科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表局本级包含扬州市土地储备中心的收支情况。

第二部分 扬州市土地储备中心

2017年度部门预算表

具体公开表见附件土储中心预算公开附件.xls

第三部分  扬州市土地储备中心

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局土地储备中心2017年度收入、支出预算总计247.07万元,上年未单独编制预算。其中:

(一)收入预算总计 247.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 247.07  万元。

1)一般公共预算收入预算247.07 万元,(2)政府性基金收入预算  0  万元。

(二)支出预算总计 247.07万元。包括:

1.住房保障支出 33.13 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房贴等。2.国土海洋气象等支出 213.94 万元,主要用于中心基本及项目支出等。此外,基本支出预算数为 233.57 万元。项目支出预算数为 13.5 万元。

二、收入预算情况说明

扬州市土地储备中心本年收入预算合计  247.07  万元,其中:

一般公共预算收入   247.07  万元,占  100  %

三、支出预算情况说明

扬州市土地储备中心本年支出预算合计  247.07 万元,其中:

基本支出     233.57  万元,占   94.53  %

项目支出    13.5 万元,占   5.47   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市土地储备中心2017年度财政拨款收、支总预算 247.07 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017年财政拨款预算支出 247.07万元,占本年支出合计的 100 %

其中:

(一)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出 200.44  万元。

2.国土资源事务(款)一般行政事务(项)支出 13.5万元。

3.住房保障支出(款)支出 33.13  万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017年度财政拨款基本支出预算 233.57 万元,其中:

(一)人员经费 209.57 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 24 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算207.47  万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  233.57  万元,其中:

(一)人员经费  209.57  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 24  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.5 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市土地储备中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  13.5  万元,占“三公”经费的 93.1%;公务接待费支出  1 万元,占“三公”经费的 6.9   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 13.5   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 13.5   万元。

3.公务接待费预算支出 1  万元。

扬州市土地储备中心2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元。



2017年度市国土资源局开发区分局预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市国土资源管理的各项法律法规和政策,组织开展土地、矿产、测绘政策法规宣传教育工作。

2、编制和实施辖区土地利用规划和其他专项规划;负责辖区镇级土地利用总体规划的编制和调整工作。

3、承担耕地和基本农田保护的责任;承办农用地转用、土地征收,负责征转用材料的组织报批和征地补偿方案的具体实施。

4、拟定辖区年度建设用地计划和经营性用地上市计划,负责建设用地初审、供地材料报批和批后监管;协助市局做好国有建设用地出让工作。

5、受市局委托承担农村宅基地、设施农用地和临时用地管理工作。

6、负责土地资源调查、地籍调查、变更调查和土地动态监测管理;受市局委托承担农村集体土地所有权、使用权登记工作;调解有关土地权属纠纷;负责辖区内测量标志的保护和管理。

7、配合市局开展矿产资源开发利用、地质灾害防治和地质环境保护工作,协助征收矿产资源补偿费。

8、受市局委托承担辖区内国土资源执法监察工作,组织执法巡查,查处国土资源违法案件;负责国土资源信访工作。

9、负责所属国土资源所的建设与管理。

10、承办市局和开发区管委会交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、执行最严格的耕地保护制度,保护责任层层传递,保护任务明确到地块、落实到农户,加强耕地保护动态巡查,确保2017年末全区耕地保有量不低于1.11万亩。

2、及时掌握用地需求,统筹安排年度用地计划,超前做好土地征转相关工作,年内完成区内基础设施、产业项目征地约1800亩,指标使用率达到上级要求。

3、出台贯彻市委2号文件实施办法。对区内重点企业、重大项目和重要事项,建立重点服务机制,列出清单、跟踪督办、动态管理,实行“四办”工作制度,即领导领办、专人专办、急事急办、督查督办,营造良好用地环境。

4、完成年度土地变更调查。根据国家下发的2016年度102个变更调查监测图斑,扎实细致的开展外业核查和内业变更工作,按时保质保量的完成变更调查数据成果的上报。

5、推进不动产统一登记,完成存量房产、土地登记数据的整合,开展林地不动产统一登记,衔接土地承包经营权确权登记,设立乡镇不动产登记站。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构3个,分别是办公室、耕保地籍科,利用监察科。

市局本级下属单位2个,分别是直属所、朴席国土资源所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表局本级包含扬州市国土资源局开发区分局局机关的收支情况。

第二部分 扬州市国土资源局开发区分局

2017年度部门预算表

具体公开表见附件开发分局预算公开附件.xls

第三部分  扬州市国土资源局开发区分局

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年度收入、支出预算总计214.97万元,与上年相比收、支预算总计各增加76.91万元,增长(减少) 55.7  %。主要原因是档案库房改造及单位增人增资。其中:

(一)收入预算总计 214.97万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 174.97  万元。

1)一般公共预算收入预算 174.97 万元,与上年相比增加  36.91  万元,增加 26.73  %。主要原因是单位增人增资。

2)政府性基金收入预算  0  万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 40 万元。与上年相比增加  40 万元。主要原因是单位档案库房改造。                3.其他资金收入预算总计  0  万元。

(二)支出预算总计 214.97万元。包括:

1.住房保障支出 12.56 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房贴等。与上年相比增加  5.66  万元,减少 82.03%。主要原因是单位增人增资。

2.国土海洋气象等支出 202.41 万元,主要用于局基本及项目支出等。与上年相比增加71.25 万元,增加 54.32%。主要原因是档案库房改造及单位增人增资。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为 90.01 万元。与上年相比增加  41.41  万元,增加85.21 %。主要原因是单位增人增资。

项目支出预算数为 124.96 万元。与上年相比增加 35.5 万元,增长  39.68  %。主要原因是档案库房改造。

二、收入预算情况说明

扬州市国土资源局开发区分局本年收入预算合计  214.97  万元,其中:

一般公共预算收入   174.97  万元,占  81.39  %

财政专户管理资金 40  万元,占  18.61  %

三、支出预算情况说明

扬州市国土资源局开发区分局本年支出预算合计  214.97 万元,其中:

基本支出      90.01  万元,占   41.87    %

项目支出    124.96  万元,占   58.13   %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年度财政拨款收、支总预算 174.97  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加36.91 万元,增加 26.73   %。主要原因是单位增人增资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年财政拨款预算支出 174.97 万元,占本年支出合计的 81.39 %。与上年相比,财政拨款支出增加36.91 万元,增加 26.73   %。主要原因是单位增人增资。

其中:

(一)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出 57.94  万元,与上年相比增加 16.24  万元,增加 38.94   %。主要原因是单位增人增资。

2.国土资源事务(款)一般行政事务(项)支出 104.47万元,与上年相比增加 15.01 万元,增加 16.78  %。主要原因是土地储备中心单独编制预算。

3.住房保障支出(款)支出 117.25  万元,与上年相比减少 12.34万元,减少 9.52  %。主要原因是档案库房改造及单位增人增资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年度财政拨款基本支出预算 90.01  万元,其中:

(一)人员经费 70.51 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19.5 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年一般公共预算财政拨款支出预算174.97  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加36.91 万元,增加 26.73   %。主要原因是单位增人增资。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  90.01  万元,其中:

(一)人员经费  70.51   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19.5  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 84.96 万元,与去年统计口径不一致。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市国土资源局开发区分局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  4.5  万元,占“三公”经费的 64.28%;公务接待费支出  2.5  万元,占“三公”经费的 35.72   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 4.5   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 4.5   万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革,支出减少。

3.公务接待费预算支出 2.5   万元,本年数小于上年预算数的主要原因局大力压缩接待支出。

扬州市国土资源局开发区分局2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元,本年数小于上年预算数的主要原因局压缩会议经费支出。

扬州市国土资源局开发区分局2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1.5万元。



2017年度扬州市不动产登记中心预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关不动产登记管理的法律、法规和政策;协助市不动产登记局指导开展全市不动产登记及其规范化管理工作,协助拟定全市不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等地方性政策、不动产登记和不动产权籍调查中介机构及人员管理办法。

2、负责实施市区(以下市区均不含江都区)土地、房屋、林地、农村承包土地经营权、渔业养殖等不动产的权籍调查成果审核确认、数据入库,不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证工作。

3、负责实施市区土地勘测定界工作。

4、承担市区土地二级市场交易管理工作。

5、承担市区不动产登记信息基础平台建设、更新、管理及维护工作;负责不动产登记信息整合、信息互通共享及信息公开工作。

6、承担市区除房屋面积管理以外的不动产登记行政复议、行政诉讼以及权属争议调处、信访接待等相关事务性工作。

7、负责市区各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和建档等工作,依法为社会查询利用提供服务。

8、承办市国土资源局、市不动产登记局交办的其他工作。 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、完成不动产日常登记任务。

2、协助地籍处完成不动产登记平台及数据整合的招投标工作,并协助对不动产登记平台及数据出现的问题进行梳理,解决具体问题的平台修改、数据库整合等事项。

3、完成与房屋登记中心的数据、人员、编制等的流转,协调与房管部门的权限划分、办事流程的制订等事项。

4、对不动产统一登记的9大类67小类的业务流程进行梳理,并制定具体的标准。

5、为更好便民利民,提高工作效率,不断优化业务流程和信息系统,开辟企业绿色通道,与法院系统建立信息共享平台,开展银行自助办理试点,与法院、银行、房地产公司、中介公司等建立业务微信群,在群上及时进行答疑解惑。

6、对不动产登记中的一些矛盾,及时向上报告,与相关部门进行协调解决。

7、对历史遗留问题,原房、地证书不一的不动产统一登记中出现的问题,及时组织讨论,并解决问题。

8、进一步完善不动产登记中心的组织架构、内设科室、人事劳资等各项工作。对中心窗口进行完善,与房管窗口实施联合办理,进一步增强服务意识,方便企业群众。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市不动产登记中心,为扬州市国土资源局所属公益一类事业单位。将市国土资源局下属的市国土资源调查中心、扬州市邗江土地交易事务所整合至市不动产登记中心。

扬州市不动产登记中心内设8个科室,编制36人,在职35人;下设邗江分中心、广陵分中心,为市不动产登记中心派出机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表包含扬州市不动产登记中心的全部收支情况。

第二部分 扬州市不动产登记中心2017年度部门预算表

具体公开表见附件。不动产登记中心2017年预算公开.xls

第三部分  扬州市不动产登记中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市不动产登记中心2017年度收入、支出预算总计2967.14万元,与上年相比收、支预算增加数值较大。主要原因是2016年新成立不动产登记中心,该单位单独编制预算,独立核算,同时新单位细化并且增加了项目经费的内容,与上一年度调查中心预算无可比性。其中:

(一)收入预算总计 1483.57万元。均为一般公共预算收入。

(二)支出预算总计 1483.57万元。包括:

1.教育支出 14.4 万元,主要用于人员培训支出。

2.住房保障支出 55.26 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房帖等。

3.国土海洋气象等支出 1413.91 万元,主要用于局基本及项目支出等。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为 569.53 万元。

项目支出预算数为 874.04 万元。

单位预留机动经费预算数为  40  万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市不动产登记中心本年收入预算合计 1483.57万元,均为一般公共预算收入。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市不动产登记中心本年支出预算合计  1483.57 万元,其中:

基本支出   569.53   万元,占   38.39   %

项目支出   914.04  万元,占   61.61  %

单位预留机动经费  40   万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扬州市不动产登记中心2017年度财政拨款收、支总预算 1483.57 万元。主要原因是2016年新成立不动产登记中心,该单位单独编制预算,独立核算,同时新单位细化并且增加了项目经费的内容,与上一年度调查中心预算无可比性。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市不动产登记中心2017年财政拨款预算支出 1483.57万元,占本年支出合计的 100 %。主要原因是2016年新成立不动产登记中心,该单位单独编制预算,独立核算,同时新单位细化并且增加了项目经费的内容,与上一年度调查中心预算并无可比性。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)支出 14.4万元。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出 1413.91万元。

2.国土资源事务(款)一般行政事务(项)支出 0万元。

3.住房保障支出(款)支出 55.26  万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市不动产登记中心2017年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费 526.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费43.2 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市不动产登记中心2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市不动产登记中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1483.57 万元。主要原因是2016年新成立不动产登记中心,该单位单独编制预算,独立核算,同时新单位细化并且增加了项目经费的内容,与上一年度调查中心预算并无可比性。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市不动产登记中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  569.53 万元,其中:

(一)人员经费  526.33  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 43.2 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 754.04万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州市不动产登记中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  9 万元,占“三公”经费的    17.37%;公务接待费支出 10 万元,占“三公”经费的 19.31    %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 9 万元。

3.公务接待费预算支出 10万元。

扬州市不动产登记中心2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.4万元。

扬州市不动产登记中心2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.4万元。



2017年度扬州市地价所预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

承担政府职能性、公益性、社会服务性的地价评估工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、地价评估工作。不断提高工作效率,做好市场行情调研工作,保证每一宗上市地块,全所同志都到现场查勘,进一步强化地价评估质量管理。

2、市区地价动态监测工作。协同苏地仁合公司按序时完成市区季度及年度城市地价动态监测工作(国家级)。并根据扬州市土地市场成交情况采集土地交易样本。

3、地价信息系统建设工作。进一步完善地价信息系统,将调整完善好的地价评估参数,固化进评估信息系统,将新的地块成交信息、地价动态监测信息、基准地价成果信息等整合进系统,提高系统的实用性。

4、其他一些工作。(1)认真做好2016年估价档案的整理归档工作;(2)深入开展调查研究,完成年初上报的调研任务;(3)继续做好估价报告备案工作等。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市国土资源局下属的自收自支事业单位,编制7人,在职5人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表包含扬州市地价所的全部收支情况。

第二部分 扬州市地价所2017年度部门预算表

具体公开表见附件。地价所2017年预算公开.xls

第三部分  扬州市地价所2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市地价所2017年度收入、支出预算总计293.76万元,与上年相比收、支预算总计各增加47.96万元,增长48.48 %。主要原因是该单位单独编制预算,独立核算,在2016年预算基础上细化并且增加了项目经费的内容。其中:

(一)收入预算总计 146.88 万元,均为动用上年结余结转资金。

(二)支出预算总计 146.88 万元。包括:

1.教育支出 0万元。

2.住房保障支出 9.09 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房帖等,与上年基本持平。

3.国土海洋气象等支出 137.79 万元,主要用于单位基本及项目支出等。与上年相比增加49.04万元,增加 55.26%。主要原因是该单位单独编制预算,独立核算,在2016年预算基础上增加了项目经费的内容。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为90.81 万元。与上年基本持平。

项目支出预算数为 56.07 万元。与上年相比是完全新增。主要原因是独立编制项目经费预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市地价所本年收入预算合计 146.88万元,均为上年结转和结余资金。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市地价所本年支出预算合计 146.88 万元,其中:

基本支出      90.81  万元,占   61.83    %

项目支出     56.07  万元,占   38.17    %

单位预留机动经费  万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扬州市地价所2017年度财政拨款收、支总预算 0 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市地价所2017年财政拨款预算支出 0 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市地价所2017年度财政拨款基本支出预算 0万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市地价所2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市地价所2017年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市地价所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州市地价所2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  4.5  万元,占“三公”经费的 54.22%;公务接待费支出  2.5 万元,占“三公”经费的 30.12 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 4.5 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。

3.公务接待费预算支出 2.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。

扬州市地价所2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。

扬州市地价所2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。



2017年度扬州市国土资源信息中心预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

扬州市国土资源信息中心19986月建立,主要业务是土地管理信息系统的建立、运行与维护;土地信息发布与咨询,土地档案管理,推行办公自动化及代理各项服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、深化建设“四全”服务模式“一张图”工程。(1)巩固市级“四全”建设成果;(2)全面开展县级“四全”服务模式建设;(3)深入推进“一张图”工程。

2、着力推进“慧眼守土”工程和全生命周期智能监管决策系统。具体包括:(1)全面开展“慧眼守土”工程建设;(2)启动全生命周期智能监管决策系统建设。

3、强化政务信息公开和信息服务工作。(1)及时、优质做好门户网站维护工作;(2)加强信息化设施建设;(3)配合开展征地信息公开和综合治税平台维护工作;(4)协同做好不动产统一登记平台建设;(5)积极开展会议保障服务工作。

  4、进一步加强档案的科学管理与利用服务。(1)紧抓档案的规范管理;(2)抓好档案归集入库;(3)积极开展不动产登记档案归档工作;(4)积极提供档案利用服务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市国土资源局下属的自收自支事业单位,编制6人,在职4人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表包含扬州市国土资源信息中心的全部收支情况。

第二部分 扬州市国土资源信息中心2017年度部门预算表

具体公开表见附件信息中心2017年预算公开.xls

第三部分  扬州市国土资源信息中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市国土资源信息中心2017年度收入、支出预算总计228.5 万元,与上年相比收、支预算总计各增加62.69万元,增长122%。主要原因是该单位单独编制预算,独立核算,在2016年预算基础上细化并且增加了项目经费的内容。其中:

(一)收入预算总计114.25万元。包括:

1.财政专户管理资金收入预算总计 0.6  万元。与上年持平。

2.动用上年结余结转预算总计 113.65  万元。

(二)支出预算总计 114.25 万元。包括:

1.教育支出 0万元。

2.住房保障支出 6.55 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房帖等。与上年相比增加  1.31  万元,增加 25 %。主要原因是政策性调资导致缴费基数提高。

3.国土海洋气象等支出 107.7 万元,主要用于单位基本及项目支出等。与上年相比增加61.38万元,增加 132.5%。主要原因是2017年本单位单独编制预算,独立核算,在2016年预算基础上增加了项目经费的内容。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为 55.85 万元。与上年相比增加  4.29 万元,增加8.32 %。主要原因是政策性调资。

项目支出预算数为 58.4 万元。与上年相比是完全新增。主要原因是独立编制项目经费预算。

单位预留机动经费预算数为  0 万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市国土资源信息中心本年收入预算合计  114.25 万元,其中:

财政专户管理资金 0.6  万元,占  0.53  %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市国土资源信息中心本年支出预算合计  114.25 万元,其中:

基本支出     55.85   万元,占   48.88    %

项目支出     58.4 万元,占   51.12    %

单位预留机动经费  万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扬州市国土资源信息中心2017年度财政拨款收、支总预算 0 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市国土资源信息中心2017年财政拨款预算支出 0 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市国土资源信息中心2017年度财政拨款基本支出预算  0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市国土资源信息中心2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州市国土资源信息中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算 0万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州市国土资源信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  0  万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州市国土资源信息中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  0  万元;公务接待费支出 2.5 万元,占“三公”经费的 71.43  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。

3.公务接待费预算支出 2.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。

扬州市国土资源信息中心2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。

扬州市国土资源信息中心2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因是单独编制项目经费预算。 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)



2017年度市国土资源局(汇总)预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针政策和法律法规,拟订有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的地方性规定和政策文件。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源法律法规和土地、矿产资源规划执行情况;组织指导全市国土资源行政执法工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织调处权属纠纷,查处重大违法案件。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。

4、负责全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大土地权属纠纷。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,开展土地确权、登记和分等定级工作。

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。参与被征地农民基本生活保障工作。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、政府土地储备和土地节约集约利用。

7、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出调控土地市场的政策建议。  

8、负责全市矿产资源开发和地质勘查行业管理。 

9、承担地质环境保护和地质灾害预防治理的责任。   

10、承担全市测绘管理工作。负责管理全市测绘市场,组织协调全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设测绘的实施等工作。

11、依法征收土地、矿产资源收益,监督管理资金使用。

12、组织开展土地、矿产、测绘法制宣传科技工作和对外交流与合作。

13、按规定履行全市国土资源系统干部管理和队伍建设职责。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、以量质共建为标准,加强耕地资源三位一体管护。

2、以规划管控为引领,不断优化城乡用地布局。

3、以扶优保重为重点,加快推进供给侧结构性改革。

4、以节地增效为核心,深入推进土地节约集约利用。

5、以平稳健康为目标,加强土地市场的有序调控。

6、以规范规矩为底线,加快法治国土建设进程。

7、以信息技术为支撑,推动管理服务全面提档升级。

8、以全面从严治党为主题,提高精业敬业的能力水平。.

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构11个,分别是办公室、法规监察处、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质矿产处、财务处、人事处、行政服务处和调控与监测处。

市局本级下属单位5个,分别是国土资源执法监察支队、不动产登记中心、地价所、国土资源信息服务中心、土地储备中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收支总表局汇总包含扬州市国土资源局本级、国土资源执法监察支队、不动产登记中心、地价所、国土资源信息服务中心、土地储备中心、开发区分局的收支情况。

第二部分扬州市国土资源局汇总2017年度部门预算表

具体公开表见附件国土局汇总预算公开附件.xls

第三部分 扬州市国土资源局汇总2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年度收入、支出预算总计6378.19万元:

(一)收入预算总计 6378.19 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 4710.06  万元。

1)一般公共预算收入预算 4710.06 万元。

2)政府性基金收入预算  0  万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0.6万元。        3.其他资金收入预算总计  1667.53  万元。

(二)支出预算总计 6378.19 万元。包括:

1.教育支出 32.4 万元,主要用于人员培训支出。

2.住房保障支出 233.84 万元,主要用于人员缴纳公积金、发放房帖等。

3.国土海洋气象等支出 6111.95万元,主要用于局基本及项目支出等。

4.结转下年资金预算数为 0   万元。

此外,基本支出预算数为 2022.19 万元。

项目支出预算数为 4276 万元。

单位预留机动经费预算数为  80  万元。

二、收入预算情况说明

扬州市国土资源局本年收入预算合计  6378.19 万元,其中:

一般公共预算收入   4710.06  万元,占   73.85  %

财政专户管理资金 0.6  万元;

动用上年结转和结余资金1667.53  万元,占 26.15 %

三、支出预算情况说明

扬州市国土资源局(汇总)本年支出预算合计  6378.19万元,其中:

基本支出     2022.19   万元,占   31.7   %

项目支出      4356 万元,占   68.3   %

单位预留机动经费  80   万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年度财政拨款收、支总预算  4710.06  万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年财政拨款预算支出 4710.06 万元,占本年支出合计的73.85  %

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)支出  18万元,教育管理事务(款)培训支出(项)支出  14.4万元。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)支出 1145.55  万元。

2.国土资源事务(款)一般行政事务(项)支出 1900 万元。

3、国土资源事务(款)事业运行(项)支出 1413.91 万元。

3.住房保障支出(款)支出 218.2 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年度财政拨款基本支出预算   1765.33万元,其中:

(一)人员经费 1588.63 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 176.7  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年政府性基金支出预算支出  0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4710.06 万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1765.33  万元,其中:

(一)人员经费  1588.63   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 176.7  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(汇总)一般公共预算机关运行经费预算支出 1940.63 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市国土资源局(汇总)2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元;公务用车购置及运行费支出  40.5  万元,占“三公”经费的   54.73%;公务接待费支出  33.5  万元,占“三公”经费的 45.27   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 40.5   万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出 40.5   万元。

3.公务接待费预算支出 33.5 万元。

扬州市国土资源局(汇总)2017度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 70.4 万元。

扬州市国土资源局2017度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  34.9万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。