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2016年度扬州市国土资源局决算公开
发布日期:2017-08-23  访问量:

 

2016年度扬州市国土资源局决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针政策和法律法规,拟订有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的地方性规定和政策文件。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源法律法规和土地、矿产资源规划执行情况;组织指导全市国土资源行政执法工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,组织调处权属纠纷,查处重大违法案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。

4.负责全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大土地权属纠纷。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,开展土地确权、登记和分等定级工作。

5.承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。参与被征地农民基本生活保障工作。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。负责城乡建设用地供应、政府土地储备和土地节约集约利用。

7.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出调控土地市场的政策建议。  

8.负责全市矿产资源开发和地质勘查行业管理。 

9.承担地质环境保护和地质灾害预防治理的责任。   

10.承担全市测绘管理工作。负责管理全市测绘市场,组织协调全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设测绘的实施等工作。

11.依法征收土地、矿产资源收益,监督管理资金使用。

12.组织开展土地、矿产、测绘法制宣传科技工作和对外交流与合作。

13.按规定履行全市国土资源系统干部管理和队伍建设职责。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、         部门决算单位构成情况

部门决算含局本级及下属6个事业单位,分别是国土资源执法监察支队、国土资源调查中心、地价所、土地信息服务中心、土地储备中心、开发区分局。其中,扬州市土地交易中心在年初划转至扬州市公共资源交易中心。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 建管并举守“红线”,提高资源可持续供给能力。

2. 调优投向保重点,有效服务稳增长调结构。

3. 节地增效“双提升”,倒逼发展加快转型升级。

4. 千方百计“稳市场”,促进土地市场持续平稳健康。

5. 打造“智慧国土”,建设全生命周期智能监管决策系统。

6. 依法行政重规范,加快“法治国土”建设进程。

7. 敢于担当求创新,全面夯实工作基础。

8. 从严务实正风气,促进党风廉政建设上水平。

第二部分 扬州市国土资源局2016年度部门决算表

公开表附后

2016年度国土局部门决算公开.xls

 

第三部分  扬州市国土资源局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市国土资源局2016年度收入、支出总计 16535.5   万元,与上年相比收、支总计各增加 999.6   万元,增长  6.4  %。主要原因是2016年各事业单位分开独立编制预算。

(一)收入总计 5296.7 万元。包括:

1.财政拨款收入  3834.1  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 770.3   万元,增长  25  %

2.上级补助收入  0  万元。

3.事业收入  336.9  万元,为地价所等事业单位开展评估专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加   324.9 万元。主要原因是2016年各事业单位分开独立编制预算。

4.经营收入  38.9   万元,为土地交易中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入  0  万元。

6.其他收入  1086.9   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为局本级取得的利息收入。与上年相比减少  1251.5  万元,减少  53.5  %。主要原因是2016年各事业单位分开独立编制预算。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余 11170.3  万元,主要为局本级上年结转本年使用的结余资金

(二)支出总计 5262.4   万元。包括:

1.教育支出  18  万元,主要用于职工培训。比上年相比增加18万元,主要原因是功能科目单列。

2.国土海洋气象等支出 4910.6   万元,主要用于国土业务支出。与上年相比增加 715   万元,增长  17  %。主要原因是专项项目增加。

3.住房保障支出 209.1  万元,主要用于职工公积金房贴等支出。与上年相比增加 55.5  万元,增长 36 %。主要原因是公积金基数比率增加。

4. 其他支出 124.7 万元,主要用于除上述支出以外的各项。与上年相比增加 124.7  万元。

5. 结余分配 1148.2   万元,为单位当年结余的分配情况,主要是开发区分局对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比增加 1148.2   万元。主要原因是开发区分局对非财政补助结余按规定转入事业基金。

6.年末结转和结余 10124.9  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

扬州市国土资源局本年收入合计 5296.7 万元,其中:财政拨款收入 3834.1万元,占  72.4  %;上级补助收入 0 万元;事业收入336.9 万元,占 6.4 %;经营收入38.9 万元,占 1 %;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 1086.9 万元,占 22.2  %

三、支出决算情况说明

扬州市国土资源局本年支出合计 5262.4 万元,其中:基本支出  1828.5 万元,占 34.8  %;项目支出 3433.9   万元,占 65.2 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市国土资源局2016年度财政拨款收、支总决算   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1203.8万元,增长 39%。主要原因是专项项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市国土资源局2016年财政拨款支出  3847.3 万元,占本年支出合计的 73.1  %。与上年相比,财政拨款支出增加 1217.1 万元,增长 46  %。主要原因是专项项目支出增加。

扬州市国土资源局2016年度财政拨款支出年初预算为    4267.7万元,支出决算为 4267.7 万元,完成年初预算的 100 %

(一)教育支出(类)

1.进修和培训(款)培训支出(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 18 万元。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1298.6 万元,支出决算为 1298.6 万元。

2.国土资源事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 2213.4 万元,支出决算为 2213.4 万元。

3.国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出(项)。年初预算为 142.1 万元,支出决算为 142.1 万元。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 116.4 万元,支出决算为 116.4 万元。

2.住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 32.2 万元,支出决算为 32.2 万元。

3.住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 26.7 万元,支出决算为 26.7 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市国土资源局2016年度财政拨款基本支出 1491.9  万元,其中:

(一)人员经费 1388 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 103.9  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出 3847.3 万元,与上年相比增加 1217.1  万元,增长 46  %。主要原因是专项项目支出增加。扬州市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3847.3  万元,支出决算为 3847.3 万元,完成年初预算的 100 %

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1491.9  万元,其中:

(一)人员经费 1388  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 103.9  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市国土资源局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 7.8  万元,占“三公”经费的 14.1  %;公务用车购置及运行费支出 30.1  万元,占“三公”经费的 54.3   %;公务接待费支出     17.5  万元,占“三公”经费的 31.6  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 7.8  万元,比上年决算增加(减少)  0.3 万元,主要原因为正常考察支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1  个,累计  1 人次。开支内容主要为:周正权随省厅赴欧洲考察。

2.公务用车购置及运行费支出 30.1  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出  30.1      万元,完成预算的 40   %,比上年决算减少 25.8  万元,主要原因为减少公务用车出行;决算数小于预算数的主要原因厉行中央规定,节约开支。公务用车运行维护费主要用于市区公务出行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。

3.公务接待费17.5万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元。

2)国内公务接待支出 17.5  万元,完成预算的  58.3  %,比上年决算增加  9.3 万元,主要原因为正常范围内的公务接待;决算数小于预算数的主要原因厉行中央规定,节约开支。国内公务接待主要为接待部、省及兄弟单位工作人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 173  批次, 3530  人次。主要为接待部、省及兄弟单位工作人员。

扬州市国土资源局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  34.3 万元,完成预算的  35  %,比上年决算减少 13.51  万元,主要原因为全年控制会议规模和数量;决算数小于预算数的主要原因厉行中央规定,节约开支。2016 年度全年召开会议  72 个,参加会议 66600  人次。主要为召开全市国土业务会议。

扬州市国土资源局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  18 万元,完成预算的  100  %2016 年度全年组织培训  66 个,组织培训 33500  人次。主要为培训国土专业业务及国土法律法规。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 98.6  万元,比上年减少 128.1 万元,降低  56.5  %。主要原因是:厉行中央规定,节约开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 557.9  万元,其中:政府采购货物支出  45.2 万元、政府采购工程支出 452.8  万元、政府采购服务支出 60  万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)